2022年基本支出預(yù)算1616.69萬元。

　　1、具體分類

　?。?）工資福利支出536.69萬元，其中在職人員基本工資190.66萬元；津貼補(bǔ)貼192.54萬元；其他社會(huì)保障繳費(fèi)8.94萬元；住房公積金42.46萬元；公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助15.92萬元；機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)56.62萬元；職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)29.55萬元。

　?。?）公用經(jīng)費(fèi)309.59萬元，其中辦公費(fèi)4.13萬元；郵電費(fèi)4.72萬元；差旅費(fèi)5.31萬元；福利費(fèi)8.85萬元，培訓(xùn)費(fèi)2.86萬元，水電費(fèi)3.54萬元，印刷費(fèi)2.95萬元，維修(維護(hù))費(fèi)13萬元；會(huì)議費(fèi)5萬元；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)3.5萬元；租賃費(fèi)10萬元；其他交通費(fèi)6萬元；勞務(wù)費(fèi)115.2萬元；其他商品和服務(wù)支出68萬元；單位取暖費(fèi)14.93萬元；村委會(huì)公用經(jīng)費(fèi)41.6萬元。

　?。?）對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助770.41萬元，其中：生活補(bǔ)助590萬元；退職費(fèi)20.09萬元；對(duì)村社干部生活補(bǔ)助145.92萬元；其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助14.4萬元。

　　2、增減變化說明

　　2022年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算為309.59萬元，與2021年相比增加了34.35萬元，同比增加12.48%。增加主要原因：我鎮(zhèn)2022年勞務(wù)費(fèi)列支增加。

　　（二）項(xiàng)目支出

　　2022年項(xiàng)目我鎮(zhèn)的預(yù)算項(xiàng)目由園區(qū)統(tǒng)一規(guī)劃，項(xiàng)目支出暫未劃定。

　　（三）“三公”經(jīng)費(fèi)

　?。?）具體分類

　　“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算3.5萬元，其中：因公出國（境）費(fèi)用0萬元、公務(wù)接待費(fèi)0萬元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)3.5萬元。

　?。?）增減變化說明

　　“三公經(jīng)費(fèi)”較2021年未減少，原因?yàn)槲益?zhèn)保有車輛數(shù)量未發(fā)生變化。

　　（四）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排

　　1.具體分類說明

　　機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)309.59萬元，其中辦公費(fèi)4.13萬元；郵電費(fèi)4.72萬元；差旅費(fèi)5.31萬元；福利費(fèi)8.85萬元，培訓(xùn)費(fèi)2.86萬元，水電費(fèi)3.54萬元，印刷費(fèi)2.95萬元，維修(維護(hù))費(fèi)13萬元；會(huì)議費(fèi)5萬元；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)3.5萬元；租賃費(fèi)10萬元；其他交通費(fèi)6萬元；勞務(wù)費(fèi)115.2萬元；其他商品和服務(wù)支出68萬元；單位取暖費(fèi)14.93萬元；村委會(huì)公用經(jīng)費(fèi)41.6萬元。

　　2、增減變化說明

　　2022年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算為309.59萬元，與 2021年相比增加了34.35萬元，同比增加12.48%。增加主要原因：我鎮(zhèn)2022年勞務(wù)費(fèi)列支增加。

　?。ㄎ澹┎块T預(yù)算績效評(píng)價(jià)情況

　　2022年我單位將認(rèn)真貫徹中央、省、市有關(guān)文件精神，積極推進(jìn)預(yù)算績效管理工作，嚴(yán)格遵守財(cái)經(jīng)紀(jì)律，進(jìn)一步健全財(cái)務(wù)管理制度。做到執(zhí)行制度嚴(yán)格合規(guī)，會(huì)計(jì)核算符合相關(guān)規(guī)定，資金?？顚Ｓ?，資金支付依據(jù)和開支標(biāo)準(zhǔn)合法合規(guī)。對(duì)專項(xiàng)資金必須做到?？顚Ｓ?，管理規(guī)范；對(duì)預(yù)算，進(jìn)度依照規(guī)定執(zhí)行；嚴(yán)格控制“三公”經(jīng)費(fèi)的支出；政府采購按規(guī)定辦理采購手續(xù)。提高財(cái)政資金使用效益和科學(xué)精細(xì)化管理水平，保證預(yù)算績效工作成效良好，保障工作正常運(yùn)行。

　　（六）政府采購

　　2022年我單位未預(yù)算政府采購項(xiàng)目。 

　　四、三公經(jīng)費(fèi)

　?。ㄒ唬o因公出國（境）費(fèi)用。

　?。ǘo公務(wù)接待費(fèi)

　?。ㄈ┕珓?wù)用車購置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

　　2022年公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為3.5萬元，2021年公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)未減少，主要原因是：我單位車輛保有量未發(fā)生變化。

　?。ㄋ模┡嘤?xùn)費(fèi)

　　2022年培訓(xùn)費(fèi)為2.86萬元，2021培訓(xùn)費(fèi)為2.77萬元，增加0.09萬元，主要原因是：我鎮(zhèn)2022年實(shí)有人員較2021年增加3人。

　　五、國有資產(chǎn)占用情況說明

　　西岔鎮(zhèn)2022年初固定資產(chǎn)總額126.27萬元，房屋及構(gòu)筑物凈值61.81萬元，公務(wù)用車1輛，凈值0元，通用設(shè)備凈值22.18萬元，辦公家具類凈值35.27萬元，無形資產(chǎn)凈值1.16萬元，專用設(shè)備凈值5.85萬元。

　　六、名詞解釋

　?。ㄒ唬┴?cái)政撥款收入：指由財(cái)政撥款形成的收入。

　?。ǘ┗局С觯褐笧楸Ｕ蠙C(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)。

　?。ㄈ╉?xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

　?。ㄋ模┥鐣?huì)保障和就業(yè)支出（類）：反映政府在社會(huì)保障與就業(yè)方面的支出。

　　機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)支出。

　　財(cái)政對(duì)工傷保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助（項(xiàng)）：反映財(cái)政對(duì)工傷保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助支出。

　　財(cái)政對(duì)生育保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助（項(xiàng)）：反映財(cái)政對(duì)生育保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助支出。

　?。ㄎ澹┽t(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類）：反映政府醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育管理方面的支出。

　?。┳》勘Ｕ现С觯悾┳》扛母镏С觯睿┳》抗e金（項(xiàng)）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

　?。ㄆ撸?ldquo;三公”經(jīng)費(fèi)：預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映的是工作人員因公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

　?。ò耍C(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

　　附件：皋蘭縣西岔鎮(zhèn)人民政府2022年部門預(yù)算公開表

皋蘭縣西岔鎮(zhèn)人民政府  

2022年3月3日