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蘭州新區(qū)秦川園區(qū)2022年度部門預算公開的說明

來源: 蘭州新區(qū)秦川園區(qū)

時間: 2022/10/18/ 17:58 

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  一、單位主要職責

  蘭州新區(qū)秦川園區(qū)管理委員會,正縣級建制,隸屬于蘭州新區(qū)管委會管理。主要職責秦川園區(qū)管委會在新區(qū)黨工委、管委會指導下具體負責組織實施本區(qū)域內(nèi)開發(fā)建設任務,全面管理各項社會事務。主要職責包括:

 ?。ㄒ唬┴瀼貓?zhí)行省、市黨委、政府及新區(qū)黨工委、管委會的各項方針政策,認真落實好上級關于新區(qū)開發(fā)建設的各項決策部署。

  負責園區(qū)黨的建設,做好黨風廉政建設工作;按照干部管理權限,負責園區(qū)管干部隊伍的建設管理,做好干部的選拔任用、考核評價、教育培訓等工作;負責轄區(qū)內(nèi)精神文明、工會、婦聯(lián)、共青團等群團組織管理工作。

 ?。ǘ┡浜现贫▓@區(qū)總體發(fā)展規(guī)劃和各專項規(guī)劃,按照新區(qū)管委會授權情況,負責區(qū)域內(nèi)有關項目的審核和報批工作,協(xié)調(diào)解決園區(qū)發(fā)展中出現(xiàn)的問題。

  (三)研究制定園區(qū)社會經(jīng)濟發(fā)展的總體目標和年度計劃,并負責組織實施。

  (四)負責園區(qū)的經(jīng)濟運行協(xié)調(diào)和企業(yè)生產(chǎn)要素的保障,組織開展園區(qū)統(tǒng)計調(diào)查和數(shù)據(jù)分析;負責園區(qū)發(fā)展改革和政策研究;負責園區(qū)科技創(chuàng)新和“雙創(chuàng)”工作;負責園區(qū)工業(yè)和信息化融合工作。

 ?。ㄎ澹└鶕?jù)國家有關法律、法規(guī)和新區(qū)管委會的授權情況,保證區(qū)域范圍內(nèi)的土地資源在管委會統(tǒng)一規(guī)劃下合理開發(fā)利用,負責園區(qū)基礎設施和公用設施的建設與管理,做好園區(qū)內(nèi)的建管、城管、房管和環(huán)境保護及園林綠化工作。

  (六)負責園區(qū)內(nèi)項目和產(chǎn)業(yè)布局,研究確定和服務管理園區(qū)內(nèi)建設項目,做好項目的基礎設施配套、手續(xù)代辦等協(xié)調(diào)服務工作。

 ?。ㄆ撸┴撠焾@區(qū)招商引資、對外經(jīng)濟技術合作及交流工作。

 ?。ò耍┴撠焾@區(qū)財政預、決算的編制和投融資工作,做好國有資產(chǎn)管理工作和園區(qū)的非稅收入管理工作,組織籌措各類建設資金。

 ?。ň牛┴撠焾@區(qū)農(nóng)業(yè)、林業(yè)、水務工作。

 ?。ㄊ┴撠焾@區(qū)教育、文化、體育、廣電、衛(wèi)生、人口和計生、民政、社區(qū)管理、殘聯(lián)等社會事業(yè);負責園區(qū)信訪、社會治安綜合治理、維護社會穩(wěn)定、反邪教、國家安全、人民防線、司法等工作;負責推進園區(qū)依法行政工作,加強法制建設;負責與公安、檢察院、法院、司法等部門的聯(lián)系與協(xié)調(diào)工作。

  (十一)負責組織實施新型城鎮(zhèn)化建設,做好園區(qū)農(nóng)村生態(tài)示范創(chuàng)建和生態(tài)農(nóng)業(yè)建設工作。

  (十二)負責園區(qū)食品藥品安全監(jiān)管工作。

 ?。ㄊ┴撠焾@區(qū)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理工作。

  (十四)負責園區(qū)內(nèi)綜合行政執(zhí)法、勞動和社會保障工作。

 ?。ㄊ澹┴撠焾@區(qū)市場監(jiān)督管理工作。

  (十六)承辦上級交辦的其他事項。

  二、機構設置及人員情況

  秦川園區(qū)管理委員會現(xiàn)有工作人員247名(含掛職副主任1名,“兩新”組織黨建專干4名)。核定正縣級領導職數(shù)2名(書記1名、副書記兼主任1名),副縣級領導職數(shù)5名(副書記1名、紀委書記1名、副主任3名);內(nèi)設機構核定正科級領導職數(shù)16名(內(nèi)設機構各1名,園區(qū)機關黨委專職副書記1名),副科級領導職數(shù)35名(新區(qū)化工辦7名副科級領導職數(shù),其余14個內(nèi)設機構各2名),蘭州新區(qū)秦川園區(qū)管理委員會內(nèi)設機構15個,均為正科級建制。即綜合辦公室、紀委籌備組、組織人事局、黨群工作部、經(jīng)濟發(fā)展局、財政金融局、經(jīng)濟合作局、城市(鄉(xiāng))建設管理局、農(nóng)林水務局、民政和社會保障局、應急管理局、自然資源和生態(tài)環(huán)境局、市場監(jiān)督管理局、蘭州新區(qū)化工園區(qū)管理辦公室、蘭州新區(qū)城市礦產(chǎn)與表面處理產(chǎn)業(yè)園管理辦公室。

  三、2022年預算執(zhí)行情況分析

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  2022年基本支出預算5758.24萬元。

  1.人員經(jīng)費2180.4735萬元,其中在職人員基本工資577.7538萬元;其他工資福利支出(聘用人員)412.8060萬元;住房公積金174.6928萬元;大病救助(聘用)1.0320萬元;職工基本醫(yī)療保險121.5571萬元;失業(yè)保險8.4928萬元;公務員醫(yī)療補助46.9335萬元;工傷保險2.9115萬元;津貼補貼465.2136萬元;機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險232.9237萬元;生育保險14.5577萬元;職工取暖費121.599萬元。

  2.公用經(jīng)費788.4627萬元,其中:培訓費14.8584元;其他商品和服務支出194.04萬元;辦公費142萬元;郵電費16.8萬元;差旅費35萬元;維修(維護)費20萬元;公務接待費3.2萬元;福利費36.3943萬元;租賃費10.57萬元;水費2萬元;勞務費6萬元;電費17萬元;取暖費84萬元;印刷費12萬元;其他交通費194.6萬元。

  3.對個人和家庭補助2128.43萬元。

  (二)項目支出 

  2022年度項目預算支出3400萬元,主要是為完成特定工作任務或事業(yè)發(fā)展目標。其中食堂運行費預算金額267.65萬元,辦公樓租賃費283.72萬元,宿舍租賃費355萬元,秦川鎮(zhèn)鎮(zhèn)區(qū)環(huán)衛(wèi)費480萬元,園區(qū)宣傳費、信訪維穩(wěn)、非公黨建、產(chǎn)品、商品質(zhì)量抽檢、懲治違法、救災及應對突發(fā)公共事件等各方面資金1957.8074萬元,小橫路社區(qū)服務中心辦公場所租賃、物業(yè)費等資金484.2966萬元,秦川鎮(zhèn)武裝部等資金138.966萬元。

 ?。ㄈ╊A算收支增減變化情況說明

  2022年預算收入比2021年預算收入7784.42萬元增加712.9462萬元;項目支出預算比2021年預算2020.18萬元增加1379.82萬元。基本收支增長的主要原因是,根據(jù)新區(qū)財政局要求將園區(qū)200多名干部的2022年績效工資列入園區(qū)人員經(jīng)費預算,且園區(qū)人員有所增加。項目支出預算增加的原因是,2021年新區(qū)財政局參考園區(qū)自行申請的項目預算資金需求,結(jié)合新區(qū)整體財力情況,給園區(qū)切塊項目預算資金2020.18萬元,2022年將辦公場所租賃費用、宿舍租賃費用、秦川鎮(zhèn)、小橫路中心社區(qū)所有項目經(jīng)費列入園區(qū)項目經(jīng)費預算。

 ?。ㄋ模?ldquo;三公”經(jīng)費

  1.具體分類說明

  2022年度,“三公經(jīng)費”預算總額為3.2萬元。其中,公務用車購置及運行費預算數(shù)為0萬元(其中:公務用車購置及運行費為0萬元,公務用車購置費為0萬元),公務接待費預算數(shù)為3.2萬元,因公出國(境)費預算數(shù)為0萬元。

  2.增減變動說明

  2022年“三公經(jīng)費”支出預算3.2萬元,與2021年相比無減少1.2萬元。

  (五)機關運行經(jīng)費安排

  1.具體分類說明

  2022年機關運行經(jīng)費預算為788.4627萬元,其中:培訓費14.8584元;其他商品和服務支出194.04萬元;辦公費142萬元;郵電費16.8萬元;差旅費35萬元;維修(維護)費20萬元;公務接待費3.2萬元;福利費36.3943萬元;租賃費10.57萬元;水費2萬元;勞務費6萬元;電費17萬元;取暖費84萬元;印刷費12萬元;其他交通費194.6萬元

  2.增減變動說明

  2022年機關運行經(jīng)費預算為771.63萬元,與 2020 年相比增加16.8327萬元,同比增加2.18%。增長主要原因:園區(qū)人員有所增加。

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  1.具體分類說明

  本部門2022年度政府采購預算支出總額320萬元,主要為:計算機、復印機、復印紙、交換機、屬于政府采購的項目等。

  2.增減變動說明

  2022年“政府采購”支出預算320萬元,與2021年相比無增加295.8萬元,增長主要原因:增加了屬于政府采購的項目:如化工園區(qū)應急救援物資裝備采購項目200萬元、產(chǎn)業(yè)園編制費用45萬元等。

  (七)國有資產(chǎn)占用情況

  2022年本單位預算租用車輛31輛,其中:一般公務用車22輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車9輛、特種專業(yè)技術用車0輛。單位價值50萬元以上通用設備0臺(套),單價100萬元以上專用設備0臺(套)。

  四、部門預算績效評價情況

  2022年我單位將認真貫徹中央、省、市有關文件精神,積極推進預算績效管理工作,嚴格遵守財經(jīng)紀律,進一步健全財務管理制度。做到執(zhí)行制度嚴格合規(guī),會計核算符合相關規(guī)定,資金??顚S茫Y金支付依據(jù)和開支標準合法合規(guī)。對專項資金必須做到??顚S?,管理規(guī)范;對預算,進度依照規(guī)定執(zhí)行;嚴格控制“三公”經(jīng)費的支出;政府采購按規(guī)定辦理采購手續(xù)。提高財政資金使用效益和科學精細化管理水平,保證預算績效工作成效良好,保障工作正常運行。

  五、專業(yè)名詞解釋

  (一)財政撥款收入:指由財政撥款形成的收入。

  (二)基本支出:指為保障機構正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員經(jīng)費和日常公用經(jīng)費。

  (三)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

  (四)公共安全支出(類):反映政府維護社會公共安全方面的支出。

  (五)社會保障和就業(yè)支出(類):反映政府在社會保障與就業(yè)方面的支出。

  機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出(項):反映機關事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險支出。

  財政對工傷保險基金的補助(項):反映財政對工傷保險基金的補助支出。

  財政對生育保險基金的補助(項):反映財政對生育保險基金的補助支出。

 ?。┽t(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出(類):反映政府醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育管理方面的支出。

  其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出(項):反映除上述項目以外的其他用于行政事業(yè)單位醫(yī)療方面的支出。

 ?。ㄆ撸┳》勘U现С觯悾┳》扛母镏С觯睿┳》抗e金(項):反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

  (八)“三公”經(jīng)費:預決算管理的“三公”經(jīng)費,是指用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映的是工作人員因公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映公務用車購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

 ?。ň牛C關運行經(jīng)費:為保障行政單位(包括參照公務員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

  附件:蘭州新區(qū)秦川園區(qū)2022年部門預算公開表

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