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皋蘭縣中川鎮(zhèn)人民政府2024年單位預(yù)算公開情況說明

來源: 皋蘭縣中川鎮(zhèn)人民政府

時間: 2024/03/06/ 18:59 

字號:[][][]

目  錄

  第一部分 單位基本概況

  一、單位職責(zé)

  二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

  第二部分 2024年單位預(yù)算情況說明

  一、收支總體情況

  二、一般公共預(yù)算情況

  三、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、會議費(fèi)等情況

  四、一般公共預(yù)算財政撥款機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況

  五、政府采購安排情況

  六、國有資產(chǎn)占用情況

  七、其他重要事項(xiàng)情況說明

  八、預(yù)算績效管理情況

  九、名詞解釋

  第三部分 2024年部門(單位)預(yù)算公開表

  一、單位收支總體情況表

  二、單位收入總體情況表

  三、單位支出總體情況表

  四、財政撥款收支總體情況表

  五、財政撥款支出表

  六、一般公共預(yù)算支出情況表

  七、一般公共預(yù)算基本支出情況表

  八、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)支出情況表

  九、一般公共預(yù)算財政撥款機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)表

  十、政府性基金預(yù)算支出情況表

  十一、部門管理轉(zhuǎn)移支付表

  十二、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況表

  十三、部門/單位整體支出績效目標(biāo)表和項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表

前  言

  按照《中華人民共和國預(yù)算法》《中華人民共和國預(yù)算法實(shí)施條例》以及財政部《地方預(yù)決算公開操作規(guī)程》《關(guān)于推進(jìn)部門所屬單位預(yù)算公開的指導(dǎo)意見》和《中共甘肅省委辦公廳 甘肅省人民政府辦公廳關(guān)于進(jìn)一步推進(jìn)預(yù)算公開工作的實(shí)施方案》要求,現(xiàn)將2024年部門預(yù)算公開如下:

  一、單位職責(zé)

  我鎮(zhèn)的主要職能是貫徹執(zhí)行本級人民代表大會的決議和上級國家行政機(jī)關(guān)的決定和命令決定、指示,執(zhí)行本行政區(qū)域內(nèi)的經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展計劃、預(yù)算,管理本行政區(qū)域內(nèi)的經(jīng)濟(jì)、教育、科學(xué)、文化、衛(wèi)生、體育事業(yè)和財政、民政、公安、司法、計劃生育等行政工作;辦理上級人民政府交辦的其他事項(xiàng)。

  二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

  我鎮(zhèn)設(shè)立黨政辦、經(jīng)濟(jì)發(fā)展促進(jìn)中心(財政所)、農(nóng)業(yè)科技服務(wù)中心、應(yīng)急管理和法制服務(wù)中心(司法所)、社會事業(yè)服務(wù)中心(退役軍人服務(wù)站、便民服務(wù)中心)、綜合行政執(zhí)法隊(duì)等部門。財政供養(yǎng)人員87人,其中行政事業(yè)在職干部職工85人,遺屬補(bǔ)助2人。在職干部職工中,行政23人,事業(yè)干部62人,其中經(jīng)濟(jì)發(fā)展促進(jìn)中心(財政所)11人、應(yīng)急管理與法制服務(wù)中心(司法所)12人、社會事業(yè)服務(wù)中心(退役服務(wù)軍人站)20人、農(nóng)業(yè)科技服務(wù)中心17人、執(zhí)法隊(duì)2人。

  三、單位收支總體情況

  2024年我單位收支總預(yù)算3650萬元。按照綜合預(yù)算的原則,單位所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括:一般公共預(yù)算撥款收入、政府性基金預(yù)算撥款收入、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入、其他收入、使用非財政撥款結(jié)余、上年結(jié)轉(zhuǎn);支出包括:一般公共服務(wù)支出、公共安全支出、教育支出、科學(xué)技術(shù)支出、社會保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、交通運(yùn)輸支出、住房保障支出、其他支出。

 ?。ㄒ唬┦杖腩A(yù)算

  2024年收入預(yù)算3650萬元(詳見單位預(yù)算公開表1,2)。包括:

  一般公共預(yù)算收入3650萬元,占100%;

  政府性基金預(yù)算收入0萬元,占0%;

  上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬元,占0%;

  其他收入0萬元,占0%。

  (二)支出預(yù)算

  2024年支出預(yù)算3650萬元(詳見單位預(yù)算公開表3)。其中:基本支出2360.72萬元,占65%;項(xiàng)目支出1289.28萬元,占35%;上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元,占0%。

  四、一般公共預(yù)算情況

  2024 年一般公共預(yù)算當(dāng)年支出3650萬元,包括:一般公共服務(wù)支出2544.3萬元、社會保障和就業(yè)支出253.97萬元、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出68.88萬元、城鄉(xiāng)社區(qū)支出13.2萬元、農(nóng)林水支出628.84萬元、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出75.35萬元、住房保障支出65.46萬元。具體安排情況如下(詳見部門(單位)預(yù)算公開表4,5,6,7):

  (一)基本支出

  2024年基本支出2360.72萬元,比2023年預(yù)算增加56.6元,增長2.5%,增長的主要原因是2024年新分配人員3名。

  其中:人員經(jīng)費(fèi)支出 1987.14萬元,主要包括:基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、其他社會保障繳費(fèi)、住房公積金、醫(yī)療費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、代繳社會保險費(fèi) 、其他對個人和家庭的補(bǔ)助等。

  公用經(jīng)費(fèi)支出373.58萬元,主要包括:辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(境)費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、租賃費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、被裝購置費(fèi)、專用燃料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、稅金及附加費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置等。

 ?。ǘ╉?xiàng)目支出

  2024年一般公共預(yù)算財政撥款項(xiàng)目支出預(yù)算1289.28萬元,比2023年預(yù)算減少606.38萬元,減少32%,減少的主要原因是項(xiàng)目個數(shù)減少,部分項(xiàng)目預(yù)算資金較上年減少。

  經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展項(xiàng)目0個。

  保障運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)13個,主要是辦公用房租賃費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、交管站“兩站一室”工作經(jīng)費(fèi)、農(nóng)村人居環(huán)境保潔服務(wù)費(fèi)、網(wǎng)格員補(bǔ)助、陳家井村黨建文化廣場提升項(xiàng)目、村級辦公陣地提升改造項(xiàng)目、中川鎮(zhèn)黨建文化陣地打造、執(zhí)法經(jīng)費(fèi)、防汛經(jīng)費(fèi)、紀(jì)委談話室設(shè)備費(fèi)、村干部體檢費(fèi)、村級辦公經(jīng)費(fèi)及村干部補(bǔ)助。

  其他項(xiàng)目0個。

  (三)支出功能分類說明

  1.一般公共服務(wù)(類)政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)(款)行政運(yùn)行(項(xiàng))2024年預(yù)算數(shù)為1255.25萬元,比2023年預(yù)算減少776.6萬元,主要原因項(xiàng)目個數(shù)和金額減少,同時對村委會的補(bǔ)助505.7萬元按功能科目調(diào)整至“2130705”。

  2.一般公共服務(wù)(類)財政事務(wù)(款)事業(yè)運(yùn)行(項(xiàng))2024年預(yù)算數(shù)為1288.78萬元,比2023年預(yù)算減少298.32萬元,主要部分公用經(jīng)費(fèi)按功能科目調(diào)整至“2010301”。

  3.社會保障和就業(yè)支出(類)人力資源和社會保障管理事務(wù)(款)事業(yè)運(yùn)行(項(xiàng))2024年預(yù)算數(shù)為150.21萬元,比2023年預(yù)算增加150.21萬元,主要原因?yàn)閮?nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)名稱變化,功能科目調(diào)整。

  4.社會保障和就業(yè)支出(類)機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)行政單位離退休(項(xiàng))2024 年預(yù)算數(shù)為12.64萬元,比2023年預(yù)算增加1.03萬元,主要原因?yàn)樾略?名退休人員。

  5.社會保障和就業(yè)支出(類)機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出(項(xiàng))2024年預(yù)算數(shù)為87.28萬元,比2023年預(yù)算增加3.93萬元,主要原因?yàn)樵黾有落浻霉珓?wù)員2名。

  6.社會保障和就業(yè)支出(類)其他社會保障和就業(yè)支出(款)其他社會保障和就業(yè)支出(項(xiàng))2024年預(yù)算數(shù)為3.84萬元,比2023年預(yù)算增加0.11萬元,主要原因?yàn)樵黾邮聵I(yè)人員1名。

  7.公共安全支出(類)司法(款)事業(yè)運(yùn)行(項(xiàng))2024年預(yù)算數(shù)為0萬元,比2023年預(yù)算減少49.85萬元,主要原因?yàn)閮?nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)名稱變化,功能科目調(diào)整。

  8.文化旅游體育與傳媒支出(類)文化和旅游(款)群眾文化(項(xiàng))2024年預(yù)算數(shù)為0萬元,比2023年預(yù)算減少5.53萬元,主要原因?yàn)閮?nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)名稱變化,功能科目調(diào)整。

  9.衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)行政單位醫(yī)療(項(xiàng))2024年預(yù)算數(shù)為45.55萬元,比2023年預(yù)算增加2.05萬元,主要原因?yàn)樵黾有落浻萌藛T。

  10.衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助(項(xiàng))2024年預(yù)算數(shù)為23.33萬元,比2023年預(yù)算增加1.09萬元,主要原因?yàn)樵黾有落浻萌藛T。

  11.衛(wèi)生健康支出(類)計劃生育事務(wù)(款)計劃生育機(jī)構(gòu)(項(xiàng))2024年預(yù)算數(shù)為0萬元,比2023年預(yù)算減少119.66萬元,主要原因?yàn)閮?nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)名稱變化,功能科目調(diào)整。

  12.城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類)城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)(款)城關(guān)執(zhí)法(項(xiàng))2024年預(yù)算數(shù)為13.2萬元,比2023年預(yù)算增加0.9萬元,主要原因?yàn)楦刹抗べY正常晉升,人員經(jīng)費(fèi)增加。

  13.農(nóng)林水支出(類)農(nóng)業(yè)農(nóng)村(款)事業(yè)運(yùn)行(項(xiàng))2024年預(yù)算數(shù)為112.44萬元,比2023年預(yù)算增加24.35萬元,主要原因?yàn)閮?nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)名稱變化,功能科目調(diào)整。

  14.農(nóng)林水支出(類)林業(yè)和草原(款)事業(yè)機(jī)構(gòu)(項(xiàng))2024年預(yù)算數(shù)為10.7萬元,比2023年預(yù)算減少32.7萬元,主要原因?yàn)閮?nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)名稱變化,功能科目調(diào)整。

  15.農(nóng)林水支出(類)水利(款)水利行業(yè)業(yè)務(wù)管理(項(xiàng))2024年預(yù)算數(shù)為0萬元,比2023年預(yù)算減少34.8萬元,主要原因?yàn)閮?nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)名稱變化,功能科目調(diào)整。

  16.農(nóng)林水支出(類)農(nóng)村綜合改革(款)對村民委員會和村黨支部的補(bǔ)助(項(xiàng))2024年預(yù)算數(shù)為505.7萬元,比2023年預(yù)算增加505.7萬元,主要原因?yàn)楣δ芸颇空{(diào)整,從“2010301”調(diào)整至“2130705”。

  17.住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項(xiàng))2024年預(yù)算數(shù)為65.46萬元,比2023年預(yù)算增加2.96萬元,主要原因?yàn)楦刹抗べY正常晉升、增加新分配人員。

  18.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出(類)應(yīng)急管理事務(wù)(款)事業(yè)運(yùn)行(項(xiàng))2024年預(yù)算數(shù)為75.35萬元,比2023年預(yù)算增加75.35萬元,主要原因?yàn)閮?nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)名稱變化,功能科目調(diào)整。

  五、部門(單位)一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、會議費(fèi)等情況

 ?。ㄒ唬?ldquo;三公”經(jīng)費(fèi)情況說明

  “三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算3.5萬元,較2023年預(yù)算減少7萬元。

  1.因公出國(境)費(fèi)用0萬元,較2023年預(yù)算增加(減少)0萬元,增長(下降)0%。

  2.公務(wù)接待費(fèi)0萬元,較2023年預(yù)算增加(減少)0萬元,增長(下降)0%。

  3.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)3.5萬元(其中:公務(wù)用車購置0萬元,公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)3.5萬元),較2023年預(yù)算減少7萬元,下降65%,下降的主要原因是進(jìn)一步壓縮公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)開支。

  (二)培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算情況說明

  4.培訓(xùn)費(fèi)4.79萬元,較2023年預(yù)算增加0.65萬元,增長16%,增長的主要原因是本年度有新分配人員,工資總額增加,培訓(xùn)費(fèi)相應(yīng)增加。

  (三)會議費(fèi)預(yù)算情況說明

  5.會議費(fèi)5萬元,較2023年預(yù)算增加(減少)0萬元,增長(下降)0%。

  六、一般公共預(yù)算財政撥款機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況

  機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)373.58萬元,較2023年預(yù)算減少40.7萬元,下降9.8%,下降的主要原因是其它交通費(fèi)減少。

  七、政府采購安排情況

  2024年,單位政府采購預(yù)算總額16萬元,其中:政府采購貨物預(yù)算16萬元,政府采購工程預(yù)算0萬元,政府采購服務(wù)預(yù)算 0萬元。

  2024年,單位面向中小企業(yè)預(yù)留政府采購項(xiàng)目預(yù)算金額 0萬元,小微企業(yè)預(yù)留政府采購項(xiàng)目預(yù)算金額16萬元。

  八、國有資產(chǎn)占用情況

  上年末固定資產(chǎn)金額為174.55萬元。其中:辦公用房0平方米,價值0萬元。單位共有公務(wù)用車3輛,價值24.8萬元。單價20萬元以上的設(shè)備價值0萬元。2024年擬采購固定資產(chǎn)約12.8 萬元。

  九、其他重要事項(xiàng)情況說明

  (一)政府性基金預(yù)算支出情況

  本年未安排預(yù)算,政府性基金預(yù)算支出情況表為空表

  (二)非稅收入情況

  本單位2024年無非稅收入。

  (三)重點(diǎn)項(xiàng)目情況

  項(xiàng)目名稱:中川鎮(zhèn)人居環(huán)境保潔服務(wù)費(fèi)

  1、項(xiàng)目概況:按照中川園區(qū)管理委員會《關(guān)于做好中川鎮(zhèn)各村常態(tài)化保潔及園區(qū)核心區(qū)域全域無垃圾創(chuàng)建工作的通知》(新中政發(fā)【2019】29號)要求,為切實(shí)做好鎮(zhèn)域內(nèi)14個村的環(huán)境衛(wèi)生整治和日常保潔工作,按20萬元/村的標(biāo)準(zhǔn)預(yù)算人居環(huán)境常態(tài)化保潔經(jīng)費(fèi),整治內(nèi)容包括村內(nèi)生活垃圾,建筑垃圾,路面清掃,垃圾收集集中處理等。環(huán)衛(wèi)工常年定期對村社道路及涉及的主要道路進(jìn)行清掃,保證村社道路、主要道路及村容村貌整潔。

  2、立項(xiàng)依據(jù):中川園區(qū)管理委員會《關(guān)于做好中川鎮(zhèn)各村常態(tài)化保潔及園區(qū)核心區(qū)域全域無垃圾創(chuàng)建工作的通知》(新中政發(fā)【2019】29號)

  3、實(shí)施主體:史喇口、賴家坡等14個村委會

  4、實(shí)施周期:一年

  5、實(shí)施計劃:環(huán)衛(wèi)工常年定期對村社道路及涉及的主要道路進(jìn)行清掃,保證村社道路、主要道路及村容村貌整潔。

  6、年度預(yù)算安排:按20萬元/村的標(biāo)準(zhǔn)預(yù)算人居環(huán)境常態(tài)化保潔經(jīng)費(fèi),共14個村,合計金額280萬元。

  7、預(yù)期總體目標(biāo):整治村容村貌,治理農(nóng)村垃圾,重點(diǎn)清理村莊道路及村內(nèi)巷道兩邊,農(nóng)戶房前屋后、溝渠兩側(cè)、各村結(jié)合部等區(qū)域的垃圾,進(jìn)一步改善農(nóng)村的居住環(huán)境,提高居民健康水平。

  (四)部門管理轉(zhuǎn)移支付情況

  未安排預(yù)算,單位管理轉(zhuǎn)移支付表為空表。

 ?。ㄎ澹﹪匈Y本經(jīng)營預(yù)算支出情況

  未安排預(yù)算,國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況表為空表。

  十、預(yù)算績效管理情況

 ?。ㄒ唬?023年預(yù)算績效管理工作情況。

  按照《中共中央 國務(wù)院關(guān)于全面實(shí)施預(yù)算績效管理的意見》《中共甘肅省委 甘肅省人民政府關(guān)于全面實(shí)施預(yù)算績效管理的實(shí)施意見》等相關(guān)要求,我們將績效理念和方法融入預(yù)算編制、執(zhí)行、決算和監(jiān)督全過程認(rèn)真開展各項(xiàng)工作。

  1.績效目標(biāo)管理情況。2023年度,按照“誰申請資金,誰設(shè)置目標(biāo)”的原則,納入部門預(yù)算管理的單位整體支出和項(xiàng)目績效目標(biāo)15個,按規(guī)定隨年度預(yù)算一并公開項(xiàng)目15個,公開率為100%。

  2.績效運(yùn)行監(jiān)控情況。2023年7月,組織開展1-6月績效運(yùn)行監(jiān)控項(xiàng)目14個,占本單位項(xiàng)目的100%。截至7月底,如期完成預(yù)算執(zhí)行和績效目標(biāo)指標(biāo)值的項(xiàng)目14個,完成率為100%。“雙監(jiān)控”發(fā)現(xiàn)存在的問題和主要原因是:部分項(xiàng)目績效目標(biāo)不夠細(xì)化亮化,項(xiàng)目績效目標(biāo)值設(shè)置不精準(zhǔn),原因?yàn)椴块T在前期上報項(xiàng)目時考慮不全面,缺少對項(xiàng)目效益指標(biāo)的合理預(yù)測。開展1-9月績效運(yùn)行監(jiān)控項(xiàng)目14個,占本單位項(xiàng)目的100%。截至10月底,如期完成預(yù)算執(zhí)行和績效目標(biāo)指標(biāo)值的項(xiàng)目14個,完成率為100%。“雙監(jiān)控”發(fā)現(xiàn)存在的問題和主要原因是:部分項(xiàng)目績效目標(biāo)不夠細(xì)化亮化,項(xiàng)目績效目標(biāo)值設(shè)置不精準(zhǔn),原因?yàn)椴块T在前期上報項(xiàng)目時考慮不全面,缺少對項(xiàng)目效益指標(biāo)的合理預(yù)測。績效運(yùn)行監(jiān)控在部門內(nèi)部通報整改情況:進(jìn)一步加強(qiáng)單位績效管理的思想意識,建立健全預(yù)算績效管理機(jī)制,強(qiáng)化預(yù)算資金管理,提高資金使用效益。

  3.績效自評開展情況。2023年度,組織開展績效自評項(xiàng)目共15個,其中,單位整體支出1個,項(xiàng)目支出14個,轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目0個,績效自評覆蓋率為100%。績效自評結(jié)果隨單位決算報送財政一起公開公示。

  4.績效結(jié)果應(yīng)用情況。根據(jù)2023年度績效運(yùn)行監(jiān)控、績效自評等情況,當(dāng)年盤活財政資金0 萬元,2024年度減少部門預(yù)算項(xiàng)目1個,壓減率7%。同時對政策和項(xiàng)目資金管理作出調(diào)整的0個。

 ?。ǘ?024年績效目標(biāo)編制情況

  2024年,納入單位預(yù)算績效目標(biāo)管理的項(xiàng)目14個。其中,部門整體支出績效目標(biāo)圍繞部門管理、履職效果、能力建設(shè)三個維度,設(shè)置二級指標(biāo)11個、三級指標(biāo)11個;項(xiàng)目支出績效目標(biāo)圍繞成本指標(biāo)、產(chǎn)出指標(biāo)、效益指標(biāo)、滿意度指標(biāo)四個維度,設(shè)置二級指標(biāo)78個、三級指標(biāo)117個。各項(xiàng)績效目標(biāo)內(nèi)容指向明確、細(xì)化量化、合理可行,符合規(guī)定的格式要求。

  十一、名詞解釋

  1、財政撥款:指由一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算、國有資本經(jīng)營預(yù)算安排的財政撥款數(shù)。

  2、一般公共預(yù)算:包括公共財政撥款(補(bǔ)助)資金、專項(xiàng)收入。

  3、財政專戶管理資金:包括專戶管理行政事業(yè)性收費(fèi)(主要是教育收費(fèi))、其他非稅收入。

  4、其他資金:包括事業(yè)收入、事業(yè)經(jīng)營收入、其他收入等。

  5、基本支出:包括人員經(jīng)費(fèi)、公用經(jīng)費(fèi)(定額)。其中,人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出、對個人和家庭的補(bǔ)助。

  6、項(xiàng)目支出:部門(單位)支出預(yù)算的組成部分,是各部門(單位)為完成其特定的行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo),在基本支出預(yù)算之外編制的年度項(xiàng)目支出計劃。

  7、“三公”經(jīng)費(fèi):指因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

  8、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):為保障行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

  9、事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的現(xiàn)金流入;事業(yè)單位收到的財政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。

  10、經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的現(xiàn)金流入。

  11、其他收入:指單位取得的除“財政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”等以外的收入,包括未納入財政預(yù)算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入,現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非本級財政部門取得的經(jīng)費(fèi),以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項(xiàng)內(nèi)。

  12、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額:指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下,使用以前年度積累的事業(yè)基金(事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金)彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

  13、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

  14、結(jié)余分配:指單位按照國家有關(guān)規(guī)定,繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入事業(yè)基金等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。

  15、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

  16、經(jīng)營支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

  17、工資福利支出(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級):反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬,以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會保險費(fèi)等。

  18、商品和服務(wù)支出(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級):反映單位購買商品和服務(wù)的支出(不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出)。

  19、對個人和家庭的補(bǔ)助(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級):反映用于對個人和家庭的補(bǔ)助支出。

  20、其他資本性支出(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級):反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲備、土地和無形資產(chǎn),以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

皋蘭縣中川鎮(zhèn)人民政府  

2024年3月6日    

  附件:1.皋蘭縣中川鎮(zhèn)人民政府2024年單位預(yù)算公開表

     2.皋蘭縣中川鎮(zhèn)人民政府2024年單位整體支出績效目標(biāo)及預(yù)算項(xiàng)目績效目標(biāo)表

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